这里是:新疆维吾尔自治区红十字会网站,欢迎您的光临! 旧版网站入口
首页 >> 公示公告 > 文章

新疆维吾尔自治区红十字会2015年度部门决算

时间:2018-05-14   作者:  点击率:1

根据自治区财政厅(新财社[2016]127号)文件精神,现将自治区红十字会 2015年度部门决算和“三公”经费决算的相关情况公开说明如下:

第一部分 部门单位概述

一、部门基本情况

自治区红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体,直属自治区人民政府领导联系的厅级机构。

1、主要职责

1.宣传、贯彻落实《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》和《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国红十字会法〉办法》,指导和协调全区各级红十字会开展各项工作;

2.开展备灾救灾工作。制定应急预案,建立应急救援队伍;储备救灾物资,建设和管理备灾救灾设施;在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;根据自然灾害和突发事件的具体情况,由总会向国内外发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;地方各级红十字会在辖区内发出呼吁,依法接受国内外组织和个人的捐赠;及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助,参与灾后重建。

3.开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训;在机关、企事业单位、社区、农村、学校和易发生意外伤害的行业和人群中开展初级卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;提高应急条件下的应急救助能力和水平;

4.负责建设和管理中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作; 5.开展无偿献血的宣传推动工作,与各级人民政府共同对先进单位和个人进行表彰奖励;

6.开展社会救助及相关服务工作。对易受损人群进行救助,为困难群众提供服务;在社区、农村中建立红十字服务站,开展服务群众、宣传培训、募捐救助等活动;开展帮助寻找失散亲人、重建家庭联系等其他人道服务工作;

7.依法开展和推动遗体、器官(组织)捐献工作;开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作;

8.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;

9.开展红十字志愿服务活动;

10.在中国红十字会的指导下,开展与国际红十字会组织的友好合作与交流;宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书,并依照有关规定开展工作;

11.完成人民政府委托事宜。

2、内设机构情况

自治区红十字会机关内设办公室(筹资财务部)、事业发展部、赈济救护部、机关党委4个部室,参照公务员管理;所属事业单位有:红十字会备灾救灾中心 、中国造血干细胞捐献者资料库新疆分库、自治区人体器官捐献中心,均为非独立核算单位。

3、人员、车辆情况及增减变动原因

自治区红十字会2015年总人数47人,其中:在职人员37人,其中:厅级4人,处级10人,科级20人,工勤3人,比2014年增加1人 。退休人员10人,其中:厅级2人,处级5人,工勤3人 。2015年末实有车辆8辆,车辆编制4辆,2015年中国红十字会总会捐赠1辆。

二、部门决算单位构成

自治区红十字会部门决算只有部门本级决算,无下属单位。

第二部分 自治区红十字会2015年度

部门决算报表(见附表1—16)

第三部分 自治区红十字会2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年度自治区红十字会收入8145296.21元。其中:财政拨款收入8144070.28元;财政专户资金收入14,669,300.00元。支出7931680.28元。其中:基本支出5455689.28元;项目支出2475991元。

二、部门收入情况说明

2015年度自治区红十字会本年收入共计8145296.21元。其中:财政拨款收入8144070.28元。具体包括:

1、20805行政事业单位离退休款895514.4元;

2、20816红十字事业款6348555.88元;

3、21004公共卫生款900000元;                

财政专户资金收入0元。

三、部门支出情况说明

2015年度自治区红十字会年度支出7931680.28元。

其中:基本支出5455689.28元 。具体包括:

1、20805行政事业单位离退休款895514.4元;

2、20816红十字事业款4560174.88元;

项目支出2475991元。具体包括:

1、20816红十字事业款1760000元;

2、21004公共卫生款715991元;

四、部门结转结余情况说明

2015年度自治区红十字会年末结转和结余27.24元。

其中:基本支出结转结余8.84万元,包括:红十字事业款8.84万元。

项目支出结转结余184009元 ,包括:公共卫生款184009元。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、2015年度自治区红十字会“三公”经费支出9.6万元,其中:(一)因公出国为0人0批次,会因公出国(境)费用为0万元,与上年度支出一致;(二)公务接待费0.33万元,接待9批次34人,均为接兄弟省份红十字系统援疆调研的招待支出,与2014年比,下降0.078元,原因是严格执行八项规定精神,厉行节约,减少接待人数,降低接待标准。(三)公务用车费用9.27万元,其中公务车辆购置费为0万元(未购置公务用车),与上年度支出一致,车辆运行费用为9.27万元,其中基本支出中车辆运行费4.0万元,项目支出中车辆运行费5.27万元,主要开支为车辆用油、车辆维修及车辆保险等费用,较2014年下降2.26万元,原因为加强管理,制定车辆管理规定,明确了责任,减少出车任务,费用得到降低。2015年自治区红十字会公务用车购置数量为0,未购置公务用车,2015年自治区红十字会公务用车编制4辆,实有8辆,与上年实际保有车辆8辆,数量一致。

2、部门会议费支出情况说明

2015年度自治区红十字会会议费支出 0元. 与上年相比减少116073万元,节约100%.

3、部门培训费支出情况说明

2015年度自治区红十字会培训费支出775696元,其中项目支出775696元,与上年相比减少277872元,节约26.37%。

    六、部门预算执行情况分析说明

   (一)收支预算安排情况:

自治区红十字会2014年年初预算数637.35万元,2015年年初预算数632.46万元,2015年年初预算执行与上年对比减少4.89万元,主要原因是预算经费压减。

    (二)收入支出执行情况分析

自治区红十字会2015年本年收入预算数820.4万元,决算数793.17,差异率3.32%,其中年初结转和结余11.77万元,财政拨款预算数793.17,决算数793.17万元,财政拨款收入占本年收入的100%。其中基本支出预算数545.57万元,决算数545.57万元,占本年支出68.78%,项目支出预算数247.6万元,占本年支出31.22%。按支出经济分类:工资福利支出375.92万元,商品和服务支出55.77万元,对个人和家庭的补助113.88万元。人均公用经费1.5万元。

    七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2015年度自治区红十字会机关运行经费支出557671元,与2014年度相比减少140448.44元,具体情况如下 :

科目

2014年决算数

2015年决算数

与上年相比差异

合计

698119.44

557671

-140448.44

办公费

16522.12

71491.24

125732.82

印刷费


13489

13489

水费

11712.51

12000

287.49

电费

10420.79

22395.27

11974.48

邮电费

31148

25813.49

-5335.51

取暖费

108175.76

125000

16824.24

物业管理费

16225.4

16300

74.6

差旅费

84276

195000

110724

会议费

116073


-116073

公务接待费

4108

3319

-789

劳务费

20906


-20906

工会经费

16600

17500

900

福利费

35073

15700

-19373

公务用车运行维护费

40075.66

40000

-75.66

其他商品和服务支出

186803.2

13152

-173651.2

    (二) 部门国有资产占用情况说明

2015年度自治区红十字会国有资产占用总量为8831175元,比上年增加549100元,增长6.6%。其中:车辆(中国红十字会总会捐赠)增加549100元,增长6.6%;

截至2015年12月31日,自治区红十字会共有车辆8辆,均为一般公务用车 。

    八、自治区红十字会2015年度所开展工作情况

2015年,自治区红十字会在自治区党委、政府指导

下,在中国红十字会总会的业务指导下,团结带领全体成员,紧紧围绕自治区党委、政府的中心工作,在自然灾害和突发事件中,对灾区和受灾群众进行救助,对广大群众开展群众性初级救护训练、现场急救、人道领域内的社区服务和社会公益活动提供了有力保障。

1、积极开展西藏地震救灾抗震救灾工作西藏地震

发生后,连夜调拨救灾物资运往灾区,第一时间派出工作组赴灾区开展抗震救灾工作。积极争取总会指导,动员全国红十字会系统支援抗震救灾工作,及时有序将灾款、物资发放到灾区各族群众手中;按照自治区党委、政府的统一部署和中国红十字会提出的“三个满意”(让灾区人民满意、让当地政府满意、让党中央满意)的总体要求,顺利完成援建地震灾区救灾任务和68个村卫生计生服务室项目。

2、有效开展皮山地震抗震救灾工作向皮山地震灾区

拨付10万元紧急救助款,集结大众卫生、供水救援队紧急待命,派遣新疆红十字蓝天救援队10名队员赴灾区开展救援工作,通过媒体、网站发出紧急呼吁,接收社会对皮山灾区的捐款。

3、大力加强专业救援队建设为提高救援能力,

经过严格选拔,在全疆招募包括外语翻译、医护人员、电工、具有搜救和水质检测技能的志愿者15人,充实到大众卫生和供水救援队,借助承办中国红十字供水和大众卫生救援队培训及演练活动,全面锻炼和摔打队员,进一步提高了我区救援队的应急救灾能力。

4、完善红十字备灾救灾体系建设在政府办公厅秘书

七处和应急办的协调下,解决了红十字会备灾救灾标准化仓库建设,为吐鲁番、喀什地区建设备灾仓库,使我区备灾救灾应急能力得到提升。

5深入开展“红十字博爱送万家”活动募集价值

162.8余万元送温暖物资,走访慰问10000余户困难家庭,让社会困难群体切实感受到党和政府的关怀及社会主义大家庭的温暖。

6、开展各项基金的救助全年有245名白血病、先天性心脏病、唇腭裂患儿获得天使阳光基金、小天使基金、嫣然天使基金资助.

7、成立社会救助基金会与新疆医科大学附属肿瘤医院加强联系,达成合作意向,成立了新疆红十字会“爱之天使”专项公益基金,用于贫困家庭肿瘤患者的医疗救助。

8、创新开展敬老助老“四个一批”活动启动了以“重阳敬老博爱行 关爱老人促和谐”为主题的“四个一批”红十字志愿服务系列活动(看望一批长寿老人,救助一批贫困老人,培训一批老年志愿者,慰问一批空巢老人),全区共慰问老人 900余位,培训老年志愿者350 人次。

9应急救护培训取得新成效。一是开展应急救护进校园项目师资培训工作,并于8月下旬举办全疆应急救护培训师资比赛。二是深入开展应急救护进校园项目,有效地推进项目顺利开展。三是继续积极推动应急救护培训进社区、进农村、进企业、进机关工作。在应急救护培训进党校的基础上,首次将应急救护知识在全区农机系统推开,为农机系统培训班开设了应急救护课程。四是大力宣传推广“红十字应急救掌上学堂 ”。加强与新疆电视台、乌鲁木齐电视台、乌鲁木齐晚报等媒体合作,定期播放应急救护公益广告,扩大影响,不断提高公众急救知识普及率。五是举办应急救护大赛。结合“世界急救日”,举办自治区红十字会第三届应急救护大赛,并参加全国红十字应急救护大赛,推进应急救护工作向高水平发展。2015年,全区各级红十字会培训救护师资1964名、初级救护员6.56 万名,普及应急救护和防病知识培训 31.96 万人。

10、“三献”工作迈出新步伐。是人体器官捐献工作扎实推进。二是全力做好造血干细胞捐献工作。三是做好无偿献血动员宣传推动工作。

    九、专业名词解释

1、“三公”经费 是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费 反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费,具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。与原“行政运行经费”统计口径相比,“机关运行经费”统计口径主要是不含人员经费和一般行政管理项目支出。

收入支出决算总表.xlsx